采购入库时发票还没到，金额暂时无法确定，货却已经进了仓库——这是许多制造和商贸企业常见的业务情形。金蝶云星辰专业版提供了“暂估入库”功能，允许企业先按预计金额入库，收到发票后再根据实际金额调整。本文介绍暂估入库的完整操作流程。

一、什么场景下需要暂估入库？

暂估入库适用于：采购入库时还没有收到采购发票，无法确定供应商开票金额是否与入库单一致的情况。此时先按暂估金额入库，保证账实相符；待收到发票后，再按发票实际金额进行调整，避免库存与应付账款出现偏差。

二、不同版本的支持情况

• 标准版：没有暂估入库功能，需要通过其他方式处理暂估业务；
• 专业版：支持在参数中启用暂估调整，即本文介绍的操作流程；
• 旗舰版：本身支持单票分离操作，有独立的采购/销售发票可直接录入，调整方式分“单到冲回”“差额调整”两种。

三、专业版暂估入库操作步骤

第 1 步：启用暂估调整参数。进入系统设置 > 系统参数 > 进销存参数，勾选【启用暂估调整】。

第 2 步：录入采购入库单并标记暂估。录入采购入库单时，如果金额暂不确定，开启表头的【是否暂估】按钮。该标记在单据审核前后都支持修改。

第 3 步：收到发票后做暂估调整。收到采购发票后，进入采购管理 > 暂估调整清单，录入发票的实际单价、税率、税额、价税合计。系统会自动计算发票金额与源单据对应金额的差额，并生成【暂估调整单】。

第 4 步：暂估调整单保存与审核。暂估调整单保存后，原采购入库单的暂估状态会变为“调整完成”。暂估调整单审核后，系统会增加商品的入库成本，同时更新供应商的应付账款余额。

第 5 步：对暂估调整单付款。在【付款单】中选择源单，可以选到已审核的暂估调整单进行付款；核销单中的预付冲应付、应付转应付也支持选择暂估调整单，应付类报表均包含暂估调整单数据。

四、两种常见情况如何处理？

• 采购入库单启用暂估后，收到发票的金额与采购入库金额一致时，正常完成暂估调整流程即可；
• 收到发票的金额与采购入库金额不一致时，系统通过暂估调整单自动生成差额，再按上述流程审核、付款即可。

滁州、天长等地的商贸和制造企业如果经常遇到“货到票未到”的情况，建议采购入库时养成开启【是否暂估】的习惯，发票到达后再做调整，既不影响库存流转，又能保证成本与应付账款的准确。