采购入库单早就审核入库了，供应商的进项发票隔了半个月才寄到，财务想弄清楚这张单到底开了多少票、还剩多少没开，只能一张张翻单据对着看。这是很多安徽本地企业用上金蝶云星辰之后最先碰到的小麻烦。其实星辰里有一张专门的表来解决这个问题——采购税票登记表。

一、这张表登记的到底是什么

采购税票登记表不生成凭证，也不改变应付账款，它做的事情只有一件：把业务单据和税务系统开出来的进项发票挂上对应关系。标准版、专业版以采购入库单作为源单，旗舰版以采购发票作为源单，两边的关系登记好之后，后续统计开了多少票、哪张单还没开票，都能直接从这张表里查出来。

换句话说，它是票据流和业务流之间的桥。桥搭好了，采购付款一览表、应付单据和进项发票才能对得上；桥没搭，财务月底只能在 Excel 里手工比对。

二、动手前的三项准备

第一，确认供应商档案已经建好，币别与合同一致，外币采购要提前核对汇率口径。第二，源单必须已经审核入库，草稿状态的单据选不出来。第三，先确认自己用的是哪个版本，版本不同，选择源单时能选的单据类型也不同，这一步选错，后面登记的税额会和账面完全对不上。

三、入口与三条登记路径

路径固定在【采购管理】下的【采购税票登记表】，点新增之后，系统会让你先选登记方式，一共两种，再加上税票引入，实际是三条路。

第一种，手工录入，最常用。选好登记方式为手工录入，选中供应商，确认币别，点下一步进入税票登记页；在单据信息区点选择单据，勾上对应的采购入库单；然后依次填写开票日期、开票税号、开票名称、税票类型、税票号码和开票价税合计，金额确认无误后点登记，登记完成页面会给出汇总提示。

第二种，手工匹配税票。适合发票已经进入发票管理、金额和单据能对上的场景。同样选供应商进入下一步，登记方式切到手工匹配税票，从发票管理里挑出对应的进项票，与业务单据手动匹配后登记即可。

第三种，税票引入。发票张数多的时候不必一张张敲，在登记界面点税票引入，跳到发票管理把税务端导出的发票文件批量导入，再回单据列表逐条匹配。这里有一个容易被忽略的细节：2024 年 6 月 28 日标准版和专业版迭代之后，发票引入免费开放给进销存云使用，即便没有购买税务管理模块也能导入税务发票；但跳转过去后只有发票引入可用，发票查验、勾选认证仍然需要税务管理授权。

四、四个最容易卡住的地方

第一个，未开票价税合计改不了。这个字段带出的是单据本身的价税合计，界面是灰的，不能直接编辑。如果发现金额不对，不要在这里较劲，回到采购入库单改金额，再重新进来登记。

第二个，分批开票怎么填。一张入库单供应商分两次开票很常见，第一次登记时把开票价税合计改成第一张票的金额，剩余额度留在单据上，下个月拿到第二张票再登记一次，两次登记的合计正好等于单据金额。

第三个，开票名称和税号必须和发票完全一致。税票类型要选对，纸质专票、电子发票、数电票在系统里是不同的类型，选错会影响后续的发票归集和税额统计。

第四个，旗舰版选了采购入库单。旗舰版的源单口径是采购发票，标准版和专业版才是采购入库单，版本和源单类型对不上，列表里根本选不出单据。

五、登记完怎么查

查询入口和登记入口是同一张表。列表上方的常用条件过滤可以按开票日期、税票类型快速筛，点表头的漏斗图标则能按任意列做精细筛选，筛选条件还支持调整排布顺序，常用的条件可以固定显示，不用的收起来，界面会清爽很多。

列表有两种统计口径，切换开关在右上角。平铺模式下一条单据占一行，适合逐单核对开票情况；整单模式则以开票名称和开票税号作为维度汇总，适合按供应商的整张发票核对总额。整单模式下同样支持列表控制，可以设置显示哪些列、列宽多少、是否冻结表头，还可以对已选行做合计，核对大额采购时很省事。

六、给财务的一点建议

税票登记属于事后核对环节，最怕攒到年底一起做。比较稳妥的做法是把它固定成月结动作：每月结账前把当月采购入库单的税票登记情况过一遍，未开票金额大的供应商单独催票，再和采购付款一览表、应付单据一起对账，票、单、款三条线就闭合了。

滁州金蝶、天长金蝶等地的制造和商贸企业，采购批次多、发票到的节奏又不齐，如果由安徽宇辰软件这类本地服务商做实施，建议把这套登记口径直接写进财务操作手册，新来的会计照着做就行，不必每次重新摸索。安徽企业数字化转型走到深水区，拼的往往不是功能多少，而是这些票据与业务的对应关系有没有真正落地。